公司报销的费用怎么发

关于劳动者来说，在工作中会有一些需求进行报销的费用，那么这样费用在公司方面应该怎样进行发放呢?这是我们需求了解清楚的问题，才干知道自己的费用怎样才干进行收取。听讼网小编整理了以下内容为您回答，期望对您有所协助。
公司报销的费用怎样发
1、费用报销人报销请求(填制费用报销单)。
2、报销人部分负责人(或上级主管)承认签字。
3、财务主管审阅(单据、数据等方面要求)。
4、公司总经理(或托付授权人)批阅(偏重实在、合理性等方面负全责)。
5、出纳复核并实行付款。
差旅费报销规则
1、职工出差应填写出差“请求单”，并按规则程序报批后，到财务部分预借差旅费。
2、职工出差回来后，填写“差旅费”报销单，连同出差“请求单”、原始报销凭据，按规则的时刻及批阅手续到财务部报销。
3、职工差旅费报销规范严厉依照公司规则履行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超越200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超越350元，超出部分由个人承当，如有特殊状况需总裁同意方可报销。
5、交通费：职工出差需购买飞机票的，一概由办公室一致购买，不得私行购买。如私行购买，费用由个人承当。出差不是为处理紧迫业务的，普通职工以车，船交通工具。职工远程出差交通费可实报实销，租借车票。
我们看完本文的内容，都清楚了这方面的状况了吧。不管是劳动者仍是企业都需求了解清楚，才干更好的处理在相关费用报销方面的问题。关于公司的运营会有必定的协助，我们不能忽视。假如您有其他问题，欢迎咨询听讼网专业律师。