餐饮企业商品物资材料管理制度

为加强对产品物资资料的处理，做到账实相符，保证管帐核算质量，加强本钱操控，特制定本方法。
公司对一切运营的存货一概实施一致收购，一致配送，一致核算，由实体一致到公司总库领用的准则，价格核算上实施随行就市。原则上远程收购的原资料收购本钱由公司收购部制单员从头核定后拨入实体，产品价格原则上由公司收购部在原收购本钱的基础上加价5%后拨入各实体。
物料及库存产品的盘点：月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点陈述，财物管帐担任监盘，对呈现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。
燃料盘点：月末（25日）结账前，由各实体财物管帐、保管及运用部分进行现场预算盘点。
水电表计量：月末（25日）结账前，由工程部担任抄各水电表数，并将结果报财政部分。
原资料处理规则：
领用：各实体在领用原资料时，有必要做到数量精确，价格能随货同行，各实体原资料保管员、厨房人员检验时有必要核对数量，对呈现的差错及时更正，并当场签字认可，禁绝代签。
库存：公司收购部仓库和各实体的原资料，每月末结账前有必要进行一次清库盘点，一切原资料都要过称计量。对冷库内原资料要清理到库外进行过称。公司收购部仓库盘点时，由财物管帐监督，保证盘点表的实在正确，并与财政账面核对。如呈现积压的原资料直接记入本钱，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚经营完毕后要组织人对本班组现存原资料进行盘点，对一切原资料都要过称计量，盘点时由财物管帐监盘。保证盘点正确。
厨房司理和厨师长要做好原资料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要清晰责任人，对呈现的丢失、蜕变由责任人补偿，分担处理人员负连带责任。
高级原资料从总库领用后要特别处理，如干货类要由保管人树立收发记载，宣布要经过膳食司理的批阅，收发记载要报实体财政存档处理。
海鲜池饲养员对宝贵海鲜要建账处理，及时挂号收发记载，收货时要有厨房司理或厨师长签字，宣布数量及时处理签字手续，做到日清月结。对呈现的海鲜逝世及时冷藏或和谐处理，每月财物管帐要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月答应有 500元的合理损耗，超越合理损耗要追究责任。
各实体财政在核算周、月饮食本钱率时有必要依据实在的原资料盘点表，不能随意改变、招摇撞骗，对违反规则严厉处理。
各实体膳食司理、厨师长、主配和保管人员要学习本钱操控的相关常识，做好本钱预算并认真执行以上规则，做好监督操控。
产品处理规则：公司产品实施协议收购准则，对没有收购协议的产品各实体一概禁绝出售。一起对两个月内滞销的产品，将不再出售。由收购部每月担任计算各实体滞销产品的品种、数量、金额及供货商，并经过财政部上报公司总司理，经公司总司理同意退货后，由收购部产品保管员担任在 10日内联络客户给予悉数清退。
产品盘点：公司总库由公司财物管帐每月监盘一次；各实体仓库每月由实体财物管帐监盘，对仓库内呈现因产品过期而形成的丢失，由该保管员担任补偿并做违纪处理；吧台在售产品由财政稽核员不定期查看，各产品员要对所保管产品的保质期及时查看，因个人原因此超越保质期的产品，由该产品员担任补偿。
产品促销：各实体按公司一致规则的产品出售方针推销。各实体吧台产品员及服务人员不答应擅自为客户推销产品，更不答应承受客户赠送的礼品，假如发现上述事情，将对产品保管员、财政担任人及其他当事人严厉处分。
产品外借：各实体仓库、吧台一概禁绝对内部职工外借产品，购买能够，但有必要以现金结算，禁绝还产品。关于因外借产品而呈现的结果，由产品保管员或收银员悉数担任。吧台之间因货源缺乏需借用产品，须有收银员的亲身签名，由产品保管员处理调拨手续。