一般公司出差补助标准

职工因公出差是为了公司的利益，而公司当然应该对此做出相应的补偿。在职工出差的时刻范围内公司要作出相应的规则，然后更好的均衡公司和职工的利益那么一般公司出差补助规范是怎样的?以下是听讼网小编为您预备的相关内容，期望对您有所协助。
出差补助
出差补助指的是单位职工因公出差享有的住宿费规范、市内交通费规范、膳食补助(或误餐补助)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予必定补助等)。企事业单位出差补助没有明文规则，一般视企业规模巨细及公司志愿而定，补助金额良莠不齐。一般分为两种状况，即分项目如住宿规范是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位施行包干制，即一天多少钱，不再承当住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有清晰规范，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引证某集团公司出差费用处理规则以作参阅
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的处理，严格控制费用开销，
抵达节省高效的意图，结合本公司实践状况，特制定本规则。
第二条：报销准则
1、公私分明准则：出差人员在出差期间因私发作的费用禁止报销。
2、高效间从准则：准则上要一人多差，削减侍从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照履行。
二、出差施行细则
第四条：职工出差依下列程序处理：
1、出差前3日应填写“出差请求单”。出差期限由差遣负责人视
状况，事前予以核定，并依照程序审阅。
2、出差人依实践状况凭核准的“出差请求单”向财务部门暂借一
定数额的备用金，回来后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月薪酬中先予扣回，等报销时再
行核付。
第五条：出差期间，因作业及其他原因需求延时的应及时请示，
不得托故延伸出差时刻，不然延时期间费用不予报销。
第六条：出差回来后，3日内向差遣负责人汇报状况，以书面方式
做出出差陈述。
第七条：出差费用分为住宿费、膳食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销规范
第八条：差旅费规范
弥补阐明：
8.1住宿费报销时有必要供给住宿发票，实践发作额未抵达住宿规范金
额，按规则住宿规范报销，超出住宿规范的部分由出差人员自行承当。
8.2报销天数依照交通工具动身时刻到回来时刻核算，12点之前回来按
半响核算，12点之后回来按一天核算。
8.3膳食和交通补助根据实践出差天数凭相应发票结算，准则上选用额
度内实销方式，如遇特别状况，需求上报公司负责人批阅方可报销。
8.4 出差期间款待客户，需求事前经公司负责人赞同后方可报销款待
费，回来后补办款待费报销请求手续。
8.5 出差时由对方单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费
用。
8.6 出差时由公司供给餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。
8.7不同等级人员一起出差所乘交通工具可享用最高等级所运用的工
具。
8.8 抵达意图地后，除公司负责人外，其他职工准则上(市内)不得乘坐租借车，应乘坐公交轿车。因特别原因等需乘坐租借车的，应在租借车票反面具体注明时刻、起止地址及事由。
8.9上述住宿规范为一个规范间规范。同性两人一道出差可一起住宿的仅享用一个规范间住宿规范。
8.10 出差期间因公款待客人、其款待费已报销的，应扣除款待当天的膳食补助。
8.11 出差时刻缺乏一天，视实践误餐数履行。出差在20公里以内(含市内)，不享用膳食补助。
8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有用收据在规则规范内据实报销住宿费，超越部分自傲。
第九条：出国人员费用规范和处理办法
因公出国，需提出书面请求，做出出差预算，经董事长指示后施行。出国人员在规则住宿规范之内，凭有用收据列支费用报销。其它各种报销凭据须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特别状况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长指示后方可报销。
四、其他
第十条：出差人员回来后，须在7个作业日内到财务部门报销，逾期不予报销。
公司和职工是两个互利的利益两边，公司的昌盛离不开组成它的一位位职工，而职工更是依托公司取得薪酬，公司的开展是两边尽力的成果。公司要重视职工的福利。