销售管理制度范本

一、订购收拾
第一条 当承受的订购已确认，有必要将客户的订单及公司内的出产托付做成四份，一份作为副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财政）部。内容包含品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地址、包装及运送办法等等。
第二条 运营部已确认一切的订购时，应将承受订购的要项记入订购单里，记载项目包含出产托付、进行、查看、交货及其他通过等等。
第三条 运营部将出产托付单交给工厂部分时，应要求工厂也做好出产工程的作业预备表，并提交一份给运营部。
第四条 收购科应随时查询原料及材料的进厂状况，并与收购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预订表，交给工务科及出售部分。
第五条 收购科应针对出产托付单及库存表进行查看，并与收购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预订表，交给工务科及出售部分。
二、告诉信件
第一条 关于买卖上的告诉，应在一日内敏捷发文回复。
第二条 买卖上的回复信件等，原则上应以印刷或书写为主，内记各项要项，寄送给买卖客户。
第三条 已决议承受订购的买卖材料，应按照客户分类记入编号，收拾为已交货及未交货之类。
三、交货、查看、配送
第一条 关于已承受订单的工程，工务科应做好相关的出产日报，使工程的进行程序得以清晰，并应于恰当的时机，告诉给宣布订单的客户知道。
第二条 当出产挨近完结时，应与工务科协议，挑选指定交货日前的恰当日，告诉交货目标。如交货有拖延之虑时，也应事前告诉对方，求得其体谅。
第三条 在进行产品的查看时，应将成果做成测验成绩表等等的相关材料。
第四条 产品的发送是依倨出货传票来进行的，别的，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、出售额的核算及收款
第一条 在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给管帐科。管帐科再将这些材料记入出售账中。
第二条 如现已从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入出售账中。
第三条 财会部分于每月的25日，根据出售账的材料算出每位客户的未付金钱明细表（包含前月余额、本月出售额、应收账款），送交运营司理。
第四条 运营司理可指令各担任人员在敷衍金钱明细表的收款栏中记入预付金，通过查询后，再决议运营部的收款预订额，然后呈报常务董事签核。
第五条 常务董事应先查阅运营部所呈的收款预订表，如有必要寻求经管司理的定见，则由运营司理做说明后，裁决收款的预订方案。
第六条 收款事务原则是是由运营部分担任,但有时也可托付运营(财会)部分的人员去进行。
第七条 有关金钱的催收是由出售科担任催促，出售科有必要把相关材料记入收款预订表中。
五、客户办理
第一条 关于客户办理,则应依其分类，决议例行月份的访问及预订次数。别的，在开辟新客户方面，应设定每月的开辟预订数，进行有方案的事务拓宽活动。
第二条 在接获定单时，要特别留心这些方面的首要、次要等作业，赶快设法交涉联络，使事务能敏捷进行。
第三条 关于旧客户及新客户的订购及评价，须敏捷、秘密地打听清楚，尽早做好交涉作业。
第四条 关于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探求、查询，借此总结自己在承受订购方面难易。别的，也可依此发觉自己在预估上的遗漏原因，借此批改出产技术及运营方面的缺点。
第五条 运营部分应就各方面的下列状况，进行广泛的查询，使各项出售活动的材料齐备，并将材料交给相关人员阅读。如（1）经济杂志及其查询。（2）经济日报的剪贴收拾。（3）工程新闻的记载等。
第六条 关于旧客户及预订客户方面的材料，则应树立客户材料卡，记载下列所规则事项，并随时留意批改其内容：