企业网上报税的操作流程是怎样的

一、留意事项
1.交税人如需享用企业所得税税收优惠减免或申报企业财物丢失，在网上申报前须到主管税务机关前台处理企业所得税减免存案或企业财物丢失所得税税前扣除相关手续后才干申报。
2.企业所得税年度交税网上申报成功后，交税人应在当年汇算清缴期内，按规则到主管税务机关报送相关申报材料。
3.企业所得税年度交税网上申报成功后，交税人若需求更正申报表，应到主管税务机关处理。
4.企业所得税年度交税网上申报的登录方法：经过登录广东国税网上办税大厅(网站地址：app.guangdong-n-tax.gov.cn，引荐运用IE浏览器)，输入交税人识别号和暗码(登录暗码与企业所得税季度网上申报登录暗码共同)，登录成功后，点击“网上拓宽”→进入广东省国税局企业所得税年度交税网上申报体系温馨提示主页面，点击“我要申报”，挑选相应的功用进行申报。由于现在江门国税体系暂未推广电子数字证书，因而，江门区域的企业所得税交税人只能经过一般登录方法进行企业所得税年度交税网上申报。
5.交税人在进行企业所得税汇算清缴网上申报时遇到问题，请致电12366服务热线咨询。
二、操作过程
“企业所得税年度交税网上申报”的次第为：财政会计报表网上申报→企业所得税年度申报表网上申报→相关事务来往陈述表网上申报→企业所得税税款交纳。留意：企业所得税年度交税网上申报有必要依照上述的次第进行，不然无法操作。
三、操作阐明
(一)企业所得税年度申报表网上申报操作阐明
进入企业所得税年度申报功用，下载企业所得税年度交税申报表电子表单(PDF文件格局)，下载后经过读盘导入数据(支撑现在企业在用的三种企业端企业所得税申报软件，包含：涉税通-企业版、广东省企业所得税申报体系(易财税)、税务总局电子申报软件导出的申报数据，下同)或手艺录入的方法完结年度申报表数据的填写，填写结束并由交税人输入暗码验证后上传电子表单。
1.登陆体系进入信息提示区
(1)登录成功后，点击“网上拓宽”进入广东省国税局企业所得税年度交税网上申报体系温馨提示主页面
(2)点击左上角“我要申报”→“企业所得税年度申报”如下图，进入年度申报相应模块。
(3)在申报区域能够看到信息提示、准期应申报税种、本月已申报税种，点击“我要申报”
2.进入电子表单下载页面
(1)进入企业所得税年报电子表单下载页面
(2)录入校验码，点击“下载申报表”，弹出企业所得税年度申报表下载提示框，点击“保存”，将企业所得税电子表单保存到本机 。
3.怎么填写电子表单
(1)翻开PDF文件，能够看到相应的“企业所得税年度交税申报表”，包含主表和附表，“电子申报数据导入”按钮，“版别检查”按钮 。
(2)点击“版别校验”以承认下载的电子版单已是最新版别，承认无误后即可进入表单填写。企业所得税年度交税申报表的填写有两种方法，一种是手艺录入，第二种是运用企业年度所得税申报软件填写企业所得税年度申报数据并导出数据文件(文件为XML或RAR格局)，然后再点击“导入”按钮，挑选从企业年度所得税申报软件中导出的申报数据文件(依据企业申报软件不同，数据文件寄存的方位会有差异，申报数据文件名类似于taxML_Qysds2008Nd_20100101_20101231_44010XXXXXXXXXX_V10.xml)
(3)导入申报数据后，能够点击“文件”菜单中的“保存”按钮暂保存申报表数据(如下图)。用户也能够先封闭文件，稍后再进行上传申报文件的操作。可是，当用户再次翻开PDF表单文件持续修正时请留意点击“版别检查”，承认表单为最新版别。承认后即可持续修正并进行数据上传。
4.怎么提交电子表单
(1)承认PDF导入电子数据无误后，即可输入暗码并提交申报表
(2)点击“请输入暗码”，按提示录入登录暗码，点击“提交”，假如校验经过，则完结电子表单提交。
5.查询电子表单是否提交成功
(1)点击左上角申报区下的“申报查询”，进入查询区 。
(2)网上申报成果会列示在“信息列表区”，“事务状况”中显现网上申报所在状况，可点击“检查”检查具体状况阐明，如下图为成功申报提示界面。
下图为处理失利提示画面，点击“检查”后，可看到过错原因提示。可依据提示修正您的申报表再次提交。
关于过错原由于“CTAIS2.0发作反常”的，请首要承认您本次填写PDF表单内“年度已预缴企业所得税额”(主表34栏)和补偿亏本数额(附表四)是否与之前申报数相符。
(3)关于“处理成功”的网上申报，能够点击“下载”，录入校验码，下载提交成功的申报表供企业归档保存 。
(二)财政会计报表网上申报操作阐明
进入财政报表报送功用，下载财政报表电子表单(PDF文件格局)，下载后经过读盘导入财政报表数据或手艺录入的方法完结财政会计报表数据的填写，填写结束并由交税人输入暗码验证后上传电子表单。
1.进入“财政会计报表申报”页面
(1)登录成功后，点击“网上拓宽”进入广东省国税局企业所得税年度交税网上申报体系温馨提示主页面 。
(2)点击主菜单上的“申报区”从下拉菜单中挑选“财政会计报表申报”即能够进入财政报表网上申报页面 。