工程质量检测内审内容是什么
来源：听讼网整理 2019-03-25 06:07
实践中，一个工程的质量直接关系到终究产品的质量，所以在质量检测的环节很重要。许多企业都树立了工程质量检测体系。内部审阅时工程质量体系中非常重要的一部分，能够很大程度上躲避产品质量危险。那么听讼网小编就给咱们介绍一下工程质量检测内审内容。
一、工程质量检测内审内容是什么
企业树立办理体系的意图一是顺应时代开展需要，更重要的是为企业开展供给增值效益，而内部审阅是确保企业办理体系运转有用和继续有用的重要手法。依据GB/T19001—2000标准、ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系办理体系文件，咱们总结了多年内审经历，将内审查看内容形成了一体系标准的《内部审阅指导书》。
二、归纳办理部分内部审阅指导书
(一)责任与权限(GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1)
1.查项目部办理人员是否健全，功能分配是否合理，是否与《项目办理人员存案表》共同，技能担任人、质检员、安全员、材料员等有必要设专职的岗位是否设专人担任。
2.从办理人员中查看2—3人，看是否熟知自己的责任。责任与权限是否得以履行。
3.查有关办理准则是否健全，是否归入分公司的办理准则汇编进行统一办理。
(二)企业办理政策和政策(GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3)
1.查是否将分公司分化到项目部的年度政策分化到有关岗位，是否包含了质量政策、环境和作业健康安全政策，分化的政策是否可丈量或可查核，是否采纳办法确保政策完结，对政策的履行状况是否指定专人进行查看或查核。是否分阶段编写政策完结状况的书面报告。
2.查看2～3名办理人员，看是否熟知企业办理政策、政策，是否了解相应内在，办理人员是否知道自己的岗位政策，并清晰完结政策的具体办法。
(三)工程招投标及合同评定(GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)
1.查《合同评定表》看对招投标文件和合同是否进行了评定，是否契合程序要求。
2.合同履行中，是否发生了合同条款改变的状况(如补充协议)，如有，是否进行了评定，并将改变后的相关信息告诉各有关人员。
(四)文件和材料操控(GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)
1.查项目部的《文件材料收文挂号表》、《工程技能文件和材料操控清单》和《法律法规和其他要求总清单》，看文件装备(技能质量方面)是否满足本工程的运用要求，包含施工图纸、作业指导书、标准、规程、标准等，是否是有用版别。
2.从收文挂号表中查看3-4份文件，看文件材料是否妥善保管，设计改变恰谈是否做了收文。3.查作废文件材料是否加盖了作废章并进行了阻隔。
4.查施工图纸、施工组织设计、劳务合同(专业工程分包合同)是否受控，图纸保存是否无缺，设计改变恰谈是否进行了有用地传递，查传递记载。
5.施工组织设计是否传阅，查传阅记载。
6.查文件借阅是否填写借阅记载。
(五)记载操控(GB/T19001:4.2.4;GB/T240014.5.4;GB/T28001:4.5.3)
1.出示《材料目录》，抽4种记载(是归纳办理部分之外的),查是否契合记载填写要求，是否及时填写，是否无缺，是否与实践相符。
2.查记载是否分类搜集、收拾和保存，借阅是否进行挂号，有无损坏、丢掉。
(六)信息交流与洽谈(GB/T19001:5.5.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.3)
1.问询项目经理，项目部采纳何种办法进行内外部信息的交流。
2.经过查看其他内容(如责任权限、政策政策、有关文件、顾客定见的搜集、设计改变、训练、合同评定等)，看信息交流途径是否疏通，交流是否有用。
3.是否以文件办法向相关方(如甲方、监理、劳务供方、周边社区等)规则信息交流的组织(尤其是触及环境和作业健康安全办理方面的要求)，文件是否清晰了交流的办法、机遇、内容等，是否按文件履行(查相应的交流依据)。
4.出示《信息传递及处理表》(或其它记载)，看需进行处理的内外部信息，是否进行了有用传递和处理。
5.问询2-3名办理人员，是否了解谁是公司录用的办理者代表,谁是公司和分公司、项目部的作业健康安全的职工代表。代表怎么逐级反应职工在作业健康安全方面的定见和主张。
(七)监督和丈量设备操控(GB/T19001:7.6;GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)
1.工程开工前是否填写了《查验、丈量和实验设备装备状况和运用状况承认表》(Z21-1)并经实验室承认盖章。
2.是否树立了查验设备档案。
3.从《查验设备台帐》中查看3—5种检测设备(包含1—2种自检的计量用具)。
a.查检定合格证书，看是否在检定周期之内，应自检的是否填写了《自检记载表》;b.有无标明其校准状况的标识，有无计量编号;
c.查日常保护保养状况，是否保持清洁、无缺;
4.查检测设备置办、周转、封存、作废状况，是否填写了有关记载或申请表。
(八)内部审阅(GB/T19001:8.2.2;GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4)
1.查前次外部审阅不合格项在该项目部有无再次呈现
2.查上一次内审不合格项纠正办法施行状况，有无重复。
3.分公司是否树立了自查机制，查本年的自查状况和相关记载。
(九)人力资源办理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)
1.出示项目部人力资源台帐，看人力资源相关信息是否挂号无缺。
2.出示项目部《人员资历判定表》，看年头是否对办理人员进行了判定，看人员才能是否与其岗位任职条件相符。对《人力资源办理程序》中岗位任职条件之外的人员，(如：消防保卫人员、库管员、司机、炊事员等)，是否自行拟定了岗位任职条件，并进行了人员资历判定。对不满足要求的，是否采纳了办法(如训练、调整岗位等)，使其满足相应的任职要求。
3.依据人力资源台帐，看技能职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有用。没有相应岗位证书的是否拟定了训练方案并施行，同时报行政部存案。
4.查是否对项目部办理人员和重要岗位人员(含特别工种作业人员)进行了质量、环境、作业健康安全训练(其间包含法律法规训练、办理体系文件训练、相关技能和技能训练等)，训练是否具有针对性，看训练记载(如考勤、训练内容、试卷等)问询是怎么点评训练作用的，是否保留了点评记载。
5.查看3-4名特别工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有用。
6.问询办理人员和操作人员：集团公司重要环境要素和严重危险源有哪些?本项目部重要环境要素和严重危险源有哪些?对与本岗位作业相关的重要环境要素和严重危险源，是否知道相应的操控要求。
7.查项目部和班组对新职工和农民工的三级教育卡、安全教育记载，(包含入岗前、日常、特别时期的教育)，以及对特别工种人员的教育是否已进行。
三、技能质量办理内部审阅指导书
(一)施工进程操控(GB/T19001:7.1)
1.施工预备：
a.查施工组织设计(或项目质量方案)：是否依照《施工组织设计编制和批阅办理办法》的要求进行了批阅。再查是否清晰了编制依据、要害进程和特别进程，查验原则及资源要求，每个技能办理人员是否都能了解施工组织设计的相关内容，并有“施工组织设计交底记载”。方案创优的工程，施工组织设计与创优方案是否共同，是否有创优办法并施行。
b.查《首要施工机械运用方案表》(C08-2表)与施工组织设计、设备台帐和现场运用的设备是否共同，能否满足施工要求。
c.查《图纸会审记载》(表C2-2)，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记载是否精确、详尽，收拾后是否经各方面审阅签字。
d.其他设备是否满足施工办理要求(如电脑、相关作业软件的装备等)，是否树立相关设备台帐。
2.事中操控
a.查看施工组织设计的施行状况：质量办理、平面布置、施工进度组织、制品保护办法等能否按施工组织设计履行。b.查专业施工方案交底记载。
c.查分项工程技能交底记载：是否依照分项技能交底要求的内容列项，(见表格填写阐明)交底内容是否具体、完全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否完全。
d.查《设计改变告诉单》和《工程恰谈记载》，是否有相应的书面交底。
e.查针对“四新”技能是否有相应交底。
3.特别进程操控：是否有特别进程，查看对特别进程是否编制了施工方案，查看特别进程交底记载，特别进程操作班组的资质是否满足施工要求，查《特使进程监控记载》(C08-3表)看是否对特别进程进行了接连监控。
4.工程分包：
a.分包方是否供给书面施工方案，查看施工方案;
b.施工方案是否经总包方审阅，查审阅手续;
c.材料移送状况：分包方是否及时向总包方移送材料，查看分包方移送的材料。
(二)施工进程查验和实验(GB/T19001:8.2.4;)
1.查看施工记载C5系列表：(包含隐检、预检、施工查看记载，《混凝土灌溉申请书》(表C5-8)和《混凝土开盘判定》(表C5-10)，等)，看是否契合标准和规程的要求，是否履行了《修建工程材料办理规程》。
2.问询是否严格履行三检制。
3.查看施工实验记载C6系列表：
a.首要查看：土建专用施工实验记载(钢筋衔接实验报告、回填土干密度实验报告、砌筑砂浆及砼抗压强度实验报告、等)及实验台帐(台-7至台-10)。
b.查看电气专用施工实验记载(电气接地电阻测验记载、绝缘电阻测验记载、电气照明和动力试运转记载等)。
c.查看管道专用施工实验记载[管道灌水实验记载，强度严密性实验记载、通水实验记载、吹(冲)洗(脱脂)实验记载、室内排水管道通球实验记载]。查看以上各项是否契合《实验办理规程》、《修建工程材料办理规程》的有关规则。
d.各查验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量查验是否契合《修建工程施工质量查验统一标准》和《修建工程材料办理规程》和各专业查验标准的要求。e.施工进程标识:查《施工日志》是否按要求填写，是否可追溯施工进程。
(三)不合格品操控(GB/T19001:8.3)
施工进程和各种查看中发现的不合格，是否填写了《不合格处置记载》，并进行了相应的评定和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。
(四)纠正和预防办法(GB/T19001:8.5.2;8.5.3)
1.查是否针对已呈现并需采纳纠正办法的不合格、进行了原因剖析，是否拟定并施行了纠正办法，内容是否正确，是否进行了验证及点评。
2.是否依据工程特色和难点、质量通病或其它或许呈现的不合格,剖析潜在原因，拟定了预防办法，其内容是否正确，是否施行并进行了验证及点评。
(五)顾客交流与满足丈量(GB/T19001:8.2.1;)
1.项目部是否经过作业例会等各种办法搜集建设单位或监理定见，并在项目部进行传达，对建设单位或监理的合理要求是否予以履行，对日常施工进程中顾客满足状况是否进行了收拾和剖析。
2.是否施行了分公司或直属处的《工程回访和顾客满足状况查询方案》。
3.查前一年竣工工程的《顾客满足状况查询单》、《顾客满足丈量计算表》和《工程回访保修单》，看：
a.是否按要求进行了用户满足查询、计算和工程回访，对用户提出的问题是否按要求进行了处理或保修。
b.处理或保修成果是否经过查看，用户是否满足，是否有施工单位(质检员)和用户签字。
4.查前二年竣工工程的《工程回访保修单》看是否按要求进行了第2次回访保修。
(六)数据剖析和QC小组办理(GB/T19001:8.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)
1.是否针对要害工序设置质量办理点，进行技能质量攻关，并拟定相应办法确保要害工序的施工质量。
2.是否对本作业指导书(一)～(五)中各种数据进行了搜集收拾，并进行计算剖析(具体办法见《计算技能使用作业指导书》)，办法使用是否正确，经过计算剖析，是否清晰今后作业改善区域和机遇，查相关依据。
3.是否结合工程施工实践组成QC小组并到集团公司企管部进行了注册挂号。
4.QC小组是否依据工程技能和办理的实践选定了课题并进行了活动，活动是否有用，查活动记载。
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一、工程质量检测内审内容是什么
企业树立办理体系的意图一是顺应时代开展需要，更重要的是为企业开展供给增值效益，而内部审阅是确保企业办理体系运转有用和继续有用的重要手法。依据GB/T19001—2000标准、ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系办理体系文件，咱们总结了多年内审经历，将内审查看内容形成了一体系标准的《内部审阅指导书》。
二、归纳办理部分内部审阅指导书
(一)责任与权限(GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1)
1.查项目部办理人员是否健全，功能分配是否合理，是否与《项目办理人员存案表》共同，技能担任人、质检员、安全员、材料员等有必要设专职的岗位是否设专人担任。
2.从办理人员中查看2—3人，看是否熟知自己的责任。责任与权限是否得以履行。
3.查有关办理准则是否健全，是否归入分公司的办理准则汇编进行统一办理。
(二)企业办理政策和政策(GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3)
1.查是否将分公司分化到项目部的年度政策分化到有关岗位，是否包含了质量政策、环境和作业健康安全政策，分化的政策是否可丈量或可查核，是否采纳办法确保政策完结，对政策的履行状况是否指定专人进行查看或查核。是否分阶段编写政策完结状况的书面报告。
2.查看2～3名办理人员，看是否熟知企业办理政策、政策，是否了解相应内在，办理人员是否知道自己的岗位政策，并清晰完结政策的具体办法。
(三)工程招投标及合同评定(GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)
1.查《合同评定表》看对招投标文件和合同是否进行了评定，是否契合程序要求。
2.合同履行中，是否发生了合同条款改变的状况(如补充协议)，如有，是否进行了评定，并将改变后的相关信息告诉各有关人员。
(四)文件和材料操控(GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)
1.查项目部的《文件材料收文挂号表》、《工程技能文件和材料操控清单》和《法律法规和其他要求总清单》，看文件装备(技能质量方面)是否满足本工程的运用要求，包含施工图纸、作业指导书、标准、规程、标准等，是否是有用版别。
2.从收文挂号表中查看3-4份文件，看文件材料是否妥善保管，设计改变恰谈是否做了收文。3.查作废文件材料是否加盖了作废章并进行了阻隔。
4.查施工图纸、施工组织设计、劳务合同(专业工程分包合同)是否受控，图纸保存是否无缺，设计改变恰谈是否进行了有用地传递，查传递记载。
5.施工组织设计是否传阅，查传阅记载。
6.查文件借阅是否填写借阅记载。
(五)记载操控(GB/T19001:4.2.4;GB/T240014.5.4;GB/T28001:4.5.3)
1.出示《材料目录》，抽4种记载(是归纳办理部分之外的),查是否契合记载填写要求，是否及时填写，是否无缺，是否与实践相符。
2.查记载是否分类搜集、收拾和保存，借阅是否进行挂号，有无损坏、丢掉。
(六)信息交流与洽谈(GB/T19001:5.5.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.3)
1.问询项目经理，项目部采纳何种办法进行内外部信息的交流。
2.经过查看其他内容(如责任权限、政策政策、有关文件、顾客定见的搜集、设计改变、训练、合同评定等)，看信息交流途径是否疏通，交流是否有用。
3.是否以文件办法向相关方(如甲方、监理、劳务供方、周边社区等)规则信息交流的组织(尤其是触及环境和作业健康安全办理方面的要求)，文件是否清晰了交流的办法、机遇、内容等，是否按文件履行(查相应的交流依据)。
4.出示《信息传递及处理表》(或其它记载)，看需进行处理的内外部信息，是否进行了有用传递和处理。
5.问询2-3名办理人员，是否了解谁是公司录用的办理者代表,谁是公司和分公司、项目部的作业健康安全的职工代表。代表怎么逐级反应职工在作业健康安全方面的定见和主张。
(七)监督和丈量设备操控(GB/T19001:7.6;GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)
1.工程开工前是否填写了《查验、丈量和实验设备装备状况和运用状况承认表》(Z21-1)并经实验室承认盖章。
2.是否树立了查验设备档案。
3.从《查验设备台帐》中查看3—5种检测设备(包含1—2种自检的计量用具)。
a.查检定合格证书，看是否在检定周期之内，应自检的是否填写了《自检记载表》;b.有无标明其校准状况的标识，有无计量编号;
c.查日常保护保养状况，是否保持清洁、无缺;
4.查检测设备置办、周转、封存、作废状况，是否填写了有关记载或申请表。
(八)内部审阅(GB/T19001:8.2.2;GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4)
1.查前次外部审阅不合格项在该项目部有无再次呈现
2.查上一次内审不合格项纠正办法施行状况，有无重复。
3.分公司是否树立了自查机制，查本年的自查状况和相关记载。
(九)人力资源办理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)
1.出示项目部人力资源台帐，看人力资源相关信息是否挂号无缺。
2.出示项目部《人员资历判定表》，看年头是否对办理人员进行了判定，看人员才能是否与其岗位任职条件相符。对《人力资源办理程序》中岗位任职条件之外的人员，(如：消防保卫人员、库管员、司机、炊事员等)，是否自行拟定了岗位任职条件，并进行了人员资历判定。对不满足要求的，是否采纳了办法(如训练、调整岗位等)，使其满足相应的任职要求。
3.依据人力资源台帐，看技能职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有用。没有相应岗位证书的是否拟定了训练方案并施行，同时报行政部存案。
4.查是否对项目部办理人员和重要岗位人员(含特别工种作业人员)进行了质量、环境、作业健康安全训练(其间包含法律法规训练、办理体系文件训练、相关技能和技能训练等)，训练是否具有针对性，看训练记载(如考勤、训练内容、试卷等)问询是怎么点评训练作用的，是否保留了点评记载。
5.查看3-4名特别工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有用。
6.问询办理人员和操作人员：集团公司重要环境要素和严重危险源有哪些?本项目部重要环境要素和严重危险源有哪些?对与本岗位作业相关的重要环境要素和严重危险源，是否知道相应的操控要求。
7.查项目部和班组对新职工和农民工的三级教育卡、安全教育记载，(包含入岗前、日常、特别时期的教育)，以及对特别工种人员的教育是否已进行。
三、技能质量办理内部审阅指导书
(一)施工进程操控(GB/T19001:7.1)
1.施工预备：
a.查施工组织设计(或项目质量方案)：是否依照《施工组织设计编制和批阅办理办法》的要求进行了批阅。再查是否清晰了编制依据、要害进程和特别进程，查验原则及资源要求，每个技能办理人员是否都能了解施工组织设计的相关内容，并有“施工组织设计交底记载”。方案创优的工程，施工组织设计与创优方案是否共同，是否有创优办法并施行。
b.查《首要施工机械运用方案表》(C08-2表)与施工组织设计、设备台帐和现场运用的设备是否共同，能否满足施工要求。
c.查《图纸会审记载》(表C2-2)，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记载是否精确、详尽，收拾后是否经各方面审阅签字。
d.其他设备是否满足施工办理要求(如电脑、相关作业软件的装备等)，是否树立相关设备台帐。
2.事中操控
a.查看施工组织设计的施行状况：质量办理、平面布置、施工进度组织、制品保护办法等能否按施工组织设计履行。b.查专业施工方案交底记载。
c.查分项工程技能交底记载：是否依照分项技能交底要求的内容列项，(见表格填写阐明)交底内容是否具体、完全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否完全。
d.查《设计改变告诉单》和《工程恰谈记载》，是否有相应的书面交底。
e.查针对“四新”技能是否有相应交底。
3.特别进程操控：是否有特别进程，查看对特别进程是否编制了施工方案，查看特别进程交底记载，特别进程操作班组的资质是否满足施工要求，查《特使进程监控记载》(C08-3表)看是否对特别进程进行了接连监控。
4.工程分包：
a.分包方是否供给书面施工方案，查看施工方案;
b.施工方案是否经总包方审阅，查审阅手续;
c.材料移送状况：分包方是否及时向总包方移送材料，查看分包方移送的材料。
(二)施工进程查验和实验(GB/T19001:8.2.4;)
1.查看施工记载C5系列表：(包含隐检、预检、施工查看记载，《混凝土灌溉申请书》(表C5-8)和《混凝土开盘判定》(表C5-10)，等)，看是否契合标准和规程的要求，是否履行了《修建工程材料办理规程》。
2.问询是否严格履行三检制。
3.查看施工实验记载C6系列表：
a.首要查看：土建专用施工实验记载(钢筋衔接实验报告、回填土干密度实验报告、砌筑砂浆及砼抗压强度实验报告、等)及实验台帐(台-7至台-10)。
b.查看电气专用施工实验记载(电气接地电阻测验记载、绝缘电阻测验记载、电气照明和动力试运转记载等)。
c.查看管道专用施工实验记载[管道灌水实验记载，强度严密性实验记载、通水实验记载、吹(冲)洗(脱脂)实验记载、室内排水管道通球实验记载]。查看以上各项是否契合《实验办理规程》、《修建工程材料办理规程》的有关规则。
d.各查验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量查验是否契合《修建工程施工质量查验统一标准》和《修建工程材料办理规程》和各专业查验标准的要求。e.施工进程标识:查《施工日志》是否按要求填写，是否可追溯施工进程。
(三)不合格品操控(GB/T19001:8.3)
施工进程和各种查看中发现的不合格，是否填写了《不合格处置记载》，并进行了相应的评定和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。
(四)纠正和预防办法(GB/T19001:8.5.2;8.5.3)
1.查是否针对已呈现并需采纳纠正办法的不合格、进行了原因剖析，是否拟定并施行了纠正办法，内容是否正确，是否进行了验证及点评。
2.是否依据工程特色和难点、质量通病或其它或许呈现的不合格,剖析潜在原因，拟定了预防办法，其内容是否正确，是否施行并进行了验证及点评。
(五)顾客交流与满足丈量(GB/T19001:8.2.1;)
1.项目部是否经过作业例会等各种办法搜集建设单位或监理定见，并在项目部进行传达，对建设单位或监理的合理要求是否予以履行，对日常施工进程中顾客满足状况是否进行了收拾和剖析。
2.是否施行了分公司或直属处的《工程回访和顾客满足状况查询方案》。
3.查前一年竣工工程的《顾客满足状况查询单》、《顾客满足丈量计算表》和《工程回访保修单》，看：
a.是否按要求进行了用户满足查询、计算和工程回访，对用户提出的问题是否按要求进行了处理或保修。
b.处理或保修成果是否经过查看，用户是否满足，是否有施工单位(质检员)和用户签字。
4.查前二年竣工工程的《工程回访保修单》看是否按要求进行了第2次回访保修。
(六)数据剖析和QC小组办理(GB/T19001:8.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)
1.是否针对要害工序设置质量办理点，进行技能质量攻关，并拟定相应办法确保要害工序的施工质量。
2.是否对本作业指导书(一)～(五)中各种数据进行了搜集收拾，并进行计算剖析(具体办法见《计算技能使用作业指导书》)，办法使用是否正确，经过计算剖析，是否清晰今后作业改善区域和机遇，查相关依据。
3.是否结合工程施工实践组成QC小组并到集团公司企管部进行了注册挂号。
4.QC小组是否依据工程技能和办理的实践选定了课题并进行了活动，活动是否有用，查活动记载。
经过听讼网小编收拾的工程质量检测内审内容，期望对您有协助。一个合格的内审准则是确保企业产品链高效迅速开展的条件，是顺应时代开展，契合高效率化下的新时代企业开展规律，期望每个企业都能注重起来。假如你还有相关问题欢迎咨询听讼网在线律师。