如何才能在出纳这个岗位上不犯错误

出纳是一份非常谨慎的作业，需求从事人员有足够多的仔细和耐性，那么怎么才干在出纳这个岗位上不犯过错呢?下面就跟着听讼网小编一起来了解一下吧，期望对您有所协助。
首要在收付现金时要唱收唱付，这样不光能够加深形象，与当事人核对金额，还能够获得别人的听觉旁证。对需求报销的发票，昂首与本单位不符、巨细 写金额不符、涂抹发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不承受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据 先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由别人代领现金者，应签代领人姓名，而不得签被代领人姓名;代领人不是本单位的员工，要注明与被带领人关 系及其联系地址。经营外收入及庶务收入，要以经办单位交款单位为根据，收款后开给财政收据。
其次，要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要建立备检挂号簿，经单位主管财政领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上 签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用处、领用人，并在备检簿上注明空白支票和支票限额。支票报废后要按次序装订在凭据中。空白发票 和收据不能随意外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具欠据并作挂号，以便辨明职责，待款回收后再结清欠据。发票和收据报废后要退回 来，先报废后重开，假如是销货发票退回红冲，应该先由库房部分验货入库后再进行退款。假如对方丢掉发票和收据，要根据对方财政部分隔出该款没有报销的证明 才干补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时刻、金额、号码等内容，一起注明“原开单句报废”字样。
挂号银行存款日记和现金日记账，要首要复核凭据、支票存根、附件是否共同，然后按支付支票号码次序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单 位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由管帐、出纳二人分隔保管，支票用印鉴的私家印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用处。
以上就是小编为我们收拾的相关常识，信任我们经过以上常识都已经有了大致的了解，假如您还遇到什么较为杂乱的法律问题，欢迎登陆听讼网进行律师在线咨询。