你好，咨询差旅费报销情况，谢谢

差旅费报销涉及多个方面，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。以下是关于差旅费报销的详细指南： 1. 城市间交通费 交通工具等级标准：根据职务级别不同，选择的交通工具等级也有所不同。例如，院士和相当于院士的人员可以乘坐高铁/动车商务座，而一般人员可能只能乘坐火车硬席或飞机经济舱。 报销凭证：报销时需要提供实际发生的交通费用凭证，如车票、船票等。 2. 住宿费 报销标准：住宿费根据职务级别和出差城市的不同，报销标准也有所不同。通常实报实销，但不得超过规定的限额。 报销凭证：需要提供住宿费发票及公务卡支付证明。 3. 伙食补助费和市内交通费 补助标准：根据出差自然天数或实际出差地点，按照规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。例如，一般地区每天补助100元，而西藏、青海、新疆地区则为120元。 报销凭证：通常需要提供费用支付凭证，如餐饮发票等。 4. 外邀人员差旅费报销 特殊规定：外邀人员因公出差的报销规定可能与常规出差有所不同，例如在会议费中统一列支等。 5. 报销流程 审批程序：出差人员需要填写出差审批单，经过单位负责人审批同意。 报销单据：需要准备完整的报销单据，包括出差审批单、交通费票据、住宿费发票等。 报销时间：差旅费报销应在出差结束后尽快办理，原则上小学应不超过3个月。 6. 注意事项 票据完整性：报销时必须提供完整真实的票据，不完整的票据可能需要额外审批。 标准内报销：超出规定标准的报销部分需要由个人自行承担。 合规性：差旅费报销应遵循国家及单位的相关规定，确保报销的真实性和合规性。 以上是基于最新的差旅费报销政策的指南，希望对您有所帮助。如果有更具体的情况或疑问，建议进一步咨询财务部门或相关负责人。

您好，差旅费报销通常需要提供出差证明、交通票据、住宿发票等原始凭证。根据《企业所得税法》第八条，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的差旅费支出，可以在计算应纳税所得额时扣除。如有疑问，建议咨询财务或税务专业人士。